北大荒米業(yè)2012年企業(yè)內(nèi)部控制預(yù)審現(xiàn)場(chǎng)階段工作已經(jīng)結(jié)束。這次企業(yè)內(nèi)部控制預(yù)審工作聘請(qǐng)的是中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，北大荒米業(yè)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)時(shí)召開了由總經(jīng)理徐耀輝、黨委書記魏成霖、總經(jīng)理助理郝有利、股份公司風(fēng)險(xiǎn)控制中心張春花部長(zhǎng)及集團(tuán)本部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的見面會(huì)。會(huì)上徐耀輝總經(jīng)理作了重要的發(fā)言，并表示：北大荒米業(yè)在全力配合中瑞岳華會(huì)計(jì)師的預(yù)審工作的同時(shí)，一定要將會(huì)計(jì)師提出的關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)層面和執(zhí)行層面的缺陷盡快整改到位，為13年企業(yè)內(nèi)部控制年審奠定良好的基礎(chǔ)。

本次預(yù)審由北大荒米業(yè)內(nèi)控中心全程協(xié)調(diào)預(yù)審工作，各抽審單位和延伸審計(jì)單位通力配合，使得預(yù)審工作得以順利進(jìn)行。

據(jù)了解，本次預(yù)審對(duì)北大荒米業(yè)的財(cái)務(wù)、人力資源、辦公室、生產(chǎn)、銷售等方面進(jìn)行了制度、流程的詳細(xì)審計(jì)。這次內(nèi)控預(yù)審主要是通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度制度、流程設(shè)計(jì)層面的合理性、實(shí)用性和執(zhí)行性等層面的審計(jì)，查找存在的缺陷為主要目的。通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制預(yù)審達(dá)到提高北大荒米業(yè)對(duì)全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，以促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

通過此次企業(yè)內(nèi)部控制預(yù)審，北大荒米業(yè)整體的企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程從設(shè)計(jì)到執(zhí)行是符合要求的，但是在細(xì)節(jié)的處理上還存在改進(jìn)的空間。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)表示：“一定認(rèn)真按照中瑞岳華會(huì)計(jì)師出具的溝通函盡快進(jìn)行整改。在今后的工作中，我們將高度重視企業(yè)內(nèi)部控制制度、流程的建立和執(zhí)行，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境夯實(shí)基礎(chǔ)。”

（姜薇）